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            首個精選層轉A股美妝企業將誕生!

            IPO 魏亞男 記者 ·  2021-06-18
            產業上游持續發力。

            6月16日,名創優品、華熙生物代工廠珠海伊斯佳科技股份有限公司(以下簡稱“伊斯佳”)披露公開發行說明書。

            伊斯佳于2016年8月掛牌新三板,在基礎層、創新層蟄伏數年后,2020年11月進入精選層輔導期。2021年6月3日,伊斯佳通過精選層輔導驗收。根據最新的轉板上市辦法,伊斯佳在新三板精選層掛牌滿一年,符合標準即可轉向科創板和創業板。

            也就是說,在經歷了多層次資本市場考驗和鋪墊后,伊斯佳或將成為首個精選層轉A股的美妝企業。

            說明書披露,伊斯佳自設立以來一直從事化妝品的研發、生產及銷售,是一家以智能制造為核心競爭力的高新技術企業。公司專注于皮膚檢測、功效護理、驗證技術和定制服務等領域,以生物技術及數據為驅動,向消費者及品牌方提供面部、頭皮頭發的功效護理解決方案。

            目前,伊斯佳擁有伊斯佳、現代經典、BS、甄沐等自主品牌,同時為華熙生物、阿芙等多家知名化妝品公司和日化品牌提供產品策劃和定制生產服務。2020年,伊斯佳實現營收1.66億元,同比下滑11.05%;歸屬于母公司所有者的凈利潤2142萬元,同比下滑32.31%。

            直銷營收占比近90%,抖音、快手、小紅書均有布局

            作為國內最早從事專業線化妝品產品研發的企業之一,目前,伊斯佳專業線產品銷售網絡覆蓋全國 29 個省市。2020年上半年伊斯佳整體業績受新冠肺炎疫情影響較大,下半年公司專業線產品恢復正常銷售。

            微信圖片_20210618143235.jpg

            從銷售模式來看,伊斯佳已在全國范圍內建立了以直銷為主、經銷為輔的銷售模式。2018年——2020年,公司大客戶定制產品均采用直銷模式進行銷售,自主品牌產品大部分采用經銷模式進行銷售,小部分采用直銷模式對外銷售。

            2018年—2020年,公司直銷模式收入分別為 1.13億元、1.51億元、1.44億元,占主營業務收入的比例分別為 75.84%、81.24%和 87.08%,呈逐年增長的趨勢。

            其中,伊斯佳線上直銷增長強勁,收入由2018年的405.29萬元增長至2020年的824.18萬元,實現翻番。據了解,其線上直銷業務主要通過天貓、京東、小米有品等互聯網電商平臺,以及抖音、快手、小紅書等直播平臺對外銷售。

            同期內,伊斯佳經銷模式收入占比分別為 24.16%、18.76%和 12.92%,逐年下降,主要系受疫情影響,采用經銷模式的自主品牌產品銷售收入下降所致。

            洗護產品代工占比最高,為名創優品/華熙生物/阿芙代工

            伊斯佳主營產品包括護膚品、洗護產品,2018年——2020年二者合計營收占比達98%以上,其中洗護產品營收占比呈逐年攀升趨勢,從2018年的38.43%增長至2020年的68.91%。 

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            伊斯佳的主營產品(護膚品、洗護產品)涉及自主品牌和代工業務。其中,洗護產品的代工業務營收占比最高,2018年——2020年分別達36.49%、59.37%、63.14%。

            微信圖片_20210618143246.jpg

            說明書顯示,公司自主護膚品牌涵蓋三大主線品牌:伊斯佳、現代經典、BS(Beauty Sure),以及三大副線品牌:蔻伶、漢娉莎、優妮卡,主要用于專業美容院線。而其自主洗護品牌為甄沐,產品包括洗發水、沐浴露、頭皮精華液、護發素等。

            除了強大的自主品牌矩陣,伊斯佳憑借強大的研發實力和卓越的品牌策劃能力,為眾多化妝品品牌企業、化妝品代理商等客戶提供專業的化妝品委托代工生產服務及化妝品品牌和產品的整體解決方案。

            針對化妝品代工業務,伊斯佳目前已擁有完備的研發與檢測團隊,可以提供完整的產品開發方案與成品。2018年——2020年,公司為名創優品、御泥坊、嬌蘭佳人、阿芙、植物醫生等品牌代加工護膚品,為華熙生物、史云遜健發中心、康牌等知名公司提供洗護產品 ODM 代工服務。

            其中,名創優品在2018年是伊斯佳的第一大客戶,銷售額占比高達23.65%;華熙生物于2020年成為其第三大客戶,當年為其貢獻營收1032萬元。

            研發費用超6%,加注3900萬用于研發升級

            無論對于品牌方還是代工廠而言,研發實力和資源整合能力,一定程度上決定了公司的綜合競爭力。

            值得注意的是,伊斯佳一直十分注重研發投入。2018年——2020年各期研發費用占營業收入的比重均在 6%以上。截至2020年,公司共有研發人員 65 人,占公司員工總人數的 15.01%。

            目前,公司共擁有45項專利權,其中 17 項發明專利、16 項 實用新型專利和 12 項外觀設計專利。

            此次,伊斯佳擬募集資金9905萬元,其中3900萬元擬投資于研發中心和生產線改造升級項目,另外還將加強數字運營中心及信息化系統建設項目、補充流動資金項目 。

            整體而言,與大型化妝品品牌企業相比,伊斯佳的總體規模仍偏小,在多個領域均尚未形成規模化經營。偏小的經營規模使得公司不能很好地實現規模經濟,制約了公司盈利能力。

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