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            又一TP商沖IPO!

            IPO 魏亞男 記者 ·  2021-07-06
            2020年營收近25億。

            近日,資生堂/高露潔代運營商上海凱詰電子商務股份有限公司(下稱“凱詰電商”),申請創業板IPO獲受理。

            根據招股書,凱詰電商成立于2010年,是一家電子商務綜合服務提供商,致力于為全球優秀品牌提供個性化的線上營銷解決方案和一站式服務。

            據了解,凱詰電商曾于2016年掛牌新三板,但在2019年向全國中小企業股份轉讓系統申請終止股票掛牌。摘牌原因是為配合公司高效開展業務和節約費用支出。

            營收/凈利雙增,盈利能力穩定

            招股書顯示,凱詰電商在2018年—2020年三年間,經營規模不斷擴大,營收與歸母凈利潤持續增長,呈現良好的盈利能力和成長性。

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            2019年,凱詰電商營收21.22億元,同比增長37.97%,歸母凈利潤為0.66億元,同比增長15.79%;2020年營業收入為24.74億元,同比增長了16.59%,歸母凈利潤為0.99億元,同比增長50%,盈利能力迅速提升。

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            截自凱詰電商招股書

            目前,凱詰電商主營業務包括品牌電商綜合服務、全鏈路數字化增值服務。近三年,其主營業務收入復合增長率達 26.82%。

            其中,品牌電商綜合服務為公司業績主要驅動力,分為零售銷售、渠道分銷、零售服務三大模式。2018年—2020年,該業務收入分別為12.61億元、17.89億元和 19.61億元,占主營業務收入比例分別為82.01%、84.33%和 79.28%。

            而全鏈路數字化增值服務系公司主要毛利來源。2018年—2020年,該項業務毛利率分別為 43.22%、47.50%和40.04%。

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            截自凱詰電商招股書

            值得注意的是,與麗人麗妝、若羽臣、壹網壹創、凱淳股份等同行可比公司相比,2018年—2020年,凱詰電商銷售費用率總體相對穩定,維持在13.5%左右,低于同行業公司平均水平。

            系資生堂/高露潔等美妝代運營商

            目前,美護是凱詰電商所覆蓋的行業之一。

            招股書顯示,目前,資生堂、優色林、舒適、夏依、帕瑪氏等美妝個護品牌已經與凱詰電商建立了緊密的合作關系。同時公司業務還覆蓋寵物、食品酒飲、嬰童及潮玩、健康醫療及新零售等多個領域。

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            截自凱詰電商招股書

            其中,高露潔棕欖(中國)有限公司(下稱“高露潔”)在過去3年一直為凱詰電商的前五大客戶之一。2018年——2020年,來自高露潔的銷售貢獻分別為3857.35萬元、4204.43萬元、5910.34萬元,分別占總營收的2.51%、1.98%、2.39%。

            值得一提的是,高露潔既是凱詰電商的客戶,又是其供應商。一方面基于品牌方需求向其提供服務,另一方面公司向品牌方采購商品對外進行銷售。2018年,高露潔是凱詰電商的第五大供應商,但2019年后,高露潔退出其前五大供應商這一行列。

            相較于其他同行可比公司可能存在的品牌/平臺“依賴癥”,凱詰電商的業務占比相對平衡。2018年——2020年,阿里巴巴集團雖一直是凱詰電商的第一大客戶,但銷售占比均未超過19%。可以說,凱詰電商目前不存在過度依賴單一客戶的風險。

            從服務模式上看,凱詰電商主要助力上述合作品牌在天貓、淘寶、京東、抖音、微信、美團、餓了么、有贊、網易考拉、小紅書及其他品牌自有APP等多個平臺實現營銷推廣、線上運營和產品銷售。

            根據招股書,凱詰電商初步計劃募集資金5.94億元,其中2億元用于品牌一體化成長平臺升級及產業化項目,1.68億元用于數智化營銷中心項目。此外還將加強信息管理系統升級建設項目以及補充流動資金。

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